2,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 804 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 628 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 563 236 Kč |
| Čerpání | 96,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 250 000 | 248 162 | 99,26 |
| Plyn | 120 000 | 211 000 | 205 602 | 97,44 |
| Opravy a udržování | 80 000 | 224 000 | 223 050 | 99,58 |
| Elektrická energie | 80 000 | 84 000 | 83 415 | 99,30 |
| Služby peněžních ústavů | 70 000 | 148 000 | 145 173 | 98,09 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 153 000 | 139 852 | 91,41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 69 000 | 68 939 | 99,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 157 000 | 155 588 | 99,10 |
| Nákup ostatních služeb | 35 000 | 54 000 | 53 190 | 98,50 |
| Poskytnuté náhrady | 30 000 | 2 000 | 1 100 | 55,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 | 114 000 | 86 366 | 75,76 |
| Ostatní platy | 20 000 | 10 000 | 7 078 | 70,78 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 9 859 | 98,59 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 7 000 | 6 350 | 90,71 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 130 000 | 129 512 | 99,62 |
| Celkem | 804 000 | 1 628 000 | 1 563 236 | 96,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
