4,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 148 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 664 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 479 415 Kč |
| Čerpání | 94,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 1 290 000 | 1 239 556 | 96,09 |
| Opravy a udržování | 500 000 | 998 000 | 926 626 | 92,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 234 000 | 284 000 | 289 887 | 102,07 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 122 221 | 81,48 |
| Nákup ostatních služeb | 120 000 | 270 000 | 262 223 | 97,12 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 81 000 | 108 000 | 105 347 | 97,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 276 000 | 275 296 | 99,74 |
| Služby peněžních ústavů | 40 000 | 40 000 | 29 904 | 74,76 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 41 000 | 40 433 | 98,62 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 16 000 | 11 947 | 74,67 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 1 258 | 25,16 |
| Služby elektronických komunikací | 3 000 | 3 000 | 1 235 | 41,17 |
| Dopravní prostředky | 0 | 163 000 | 163 350 | 100,21 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 15 000 | 10 132 | 67,55 |
| Celkem | 2 148 000 | 3 664 000 | 3 479 415 | 94,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
